Page 108 - 2017_yili_faaliyet_raporu

Aylık faaliyet raporları, kurumun yürüttüğü
projelerin, faaliyetlerin performans programında
belirlenen gösterge ve hedeflere ne ölçüde ulaştı-
ğının takibinin yapılabilmesi için strateji geliştirme
şube müdürlüğü birimiyle koordinasyon halinde
çalışan faaliyet çalışma grubundaki personel ara-
cılığıyla aylık faaliyet raporlarını düzenledik.

İş Planı, Kurumun başarılı olabilmesi için veya Dönemsel faaliyet raporları, aylık faaliyet ra-
ekonomik bakımdan varlığını koruyabilmesi için porları doğrultusundan alınan verilerle oluşturu-
neler yapılması gerektiğine karar verme sürecinin, lan üçer aylık faaliyetleri, rapor ve sunum format-
en önemli başlangıcı iş planıdır. Kurumun en te- larında hazırlayarak ilgili makamlara sunduk.
mel kontrol aracı olan iş planını; birimlerle görüşe-
rek hazırladığımız Performans Programında belir- Kurumun hâlihazırda yürüttüğü projelerin fizikî ve
nakdî gerçekleşme bilgilerinin üç aylık periyotlarla
Valilik çatısı altındaki İl Koordinasyon İzleme Siste-
mine (İKİS), aktarımını sağladık.

lenen, gösterge ve hedefler eksenindeki aşamalar Bütçe Gelir ve Gider gerçekleşmelerimizi web üze-

ile takvimlendirerek hazırladık. rinden yayınladık.

Stratejik Plan ve Bütçe İzleme

Stratejik planın uygulanması noktasında önemli bir yer tutan SP izleme faaliyetleri sonucunda
faaliyetlerin Performansa Etkisi Üzerinden Değerlendirilen Sektörel Başarı Oranı iken % 67,2,
birimlerin genel Stratejik Plan Başarı oranı % 70,8 olarak gerçekleşti.

Bütçe gelir ve gider gerçekleşmeleri
üzerinden finansal analizler
yaptık. Belediye gider hedeflerinin
gerçekleşebilmesi için bütçe uygulama
talimatları yayınladık. Bütçe disiplinini
sağlayarak 2017 yılı bütçe gerçekleşme
oranı % 80,3 olmasını sağladık.

Mali Durum ve Beklentiler Raporu, Kesin hesap ve sayman dönemi
raporlarını hazırlayarak kamuoyu ile paylaştık.

Mali Hizmetler
Dairesi Bşk.

Karayolları üzerinde bulunan petrol ofisleri, sanayi işletmeleri gibi il mülki sınırları içerisindeki
4 bin 304 reklam mükellefine ait kayıt güncellemesi yaptık. İlan reklam mükellef tahsilatına
yönelik koyduğumuz hedefi % 100 gerçekleştirdik

108 Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi