Page 83 - 2017_yili_faaliyet_raporu

1.10. İç Denetim Birim Başkanlığı

Program Dönemi Faaliyet ve Performans Bilgileri

İç Denetim Koordinasyon Kurulunca hazırlanan cümen işlemleri süreçlerine ilişkin yapılacak dene-
“Kamu İç Denetim Rehberi” ile “Kamu İç Denetim timler yoluyla değer katmayı ve yapılan işlemlerin
Strateji Belgesi”ni esas alarak 2017 yılı İç Dene- yasal mevzuata uygun olarak yapılmasını hedefle-
tim Programını hazırladık. Üst yönetici tarafından dik.
onaylanan İç Denetim Programı ile Kurumumuzun
varlıkları içerisinde büyük bir yekûn teşkil eden İç denetim programı ile hedeflenen alanlara ilişkin
taşınır ve taşınmaz işlemleri, bütçe uygulamaları, olarak yapılan denetimler ve bu denetimlere ilişkin
doğrudan temin ve ihale işlemleri ile meclis ve en- olarak düzenlenen raporlara ilişkin bilgiler aşağıda
yer almaktadır.

Denetlenen Birim Denetim Konuları

Kaynak Geliştirme ve İştirakler Dairesi Başkanlığı Emlak Yönetimi Süreci
Destek Hizmetleri Dairesi Başkanlığı Taşınır Destek ve Stok Yönetimi Süreci
Mali Hizmetler Dairesi Başkanlığı Bütçe Hazırlama ve Uygulama Süreci
Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi Başkanlığı İhale ve Doğrudan Temin Süreci
Yazı ve Kararlar Dairesi Başkanlığı Meclis ve Encümen İşlemleri Süreci
Yol Bakım ve Altyapı Koordinasyon Dairesi Başkanlığı Üstyapı Hakediş Ödemeleri İşlemleri Süreci
Park ve Bahçeler Dairesi Başkanlığı İhale ve Doğrudan Temin İşlemleri Süreci

Yıl içerisinde yapılan denetimlere ilişkin olarak 7 denetim raporu düzenledik. Aşağıda tablo halinde de-
tayları sunduğumuz denetim raporlarında 57 adet bulgu ve bu bulgulara ilişkin 140 adet öneri geliştirdik.

Denetlenen Birim Denetlenen Süreç Bulgu Öneri
Sayısı Sayısı

Kaynak Geliştirme ve İştirakler Dairesi Başkanlığı Emlak Yönetimi Süreci 11 19

Destek Hizmetleri Dairesi Başkanlığı Taşınır Destek ve Stok Yönetimi 9 32
Süreci

Mali Hizmetler Dairesi Başkanlığı Bütçe Hazırlama ve 4 10
Uygulama Süreci

Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi Başkanlığı İhale ve Doğrudan Temin Süreci 6 17

Yazı ve Kararlar Dairesi Başkanlığı Meclis ve Encümen İşlemleri Süreci 10 16

Yol Bakım ve Altyapı Koordinasyon Dairesi Üstyapı Hakediş Ödemeleri 10 29
Başkanlığı İşlemleri Süreci

Park ve Bahçeler Dairesi Başkanlığı İhale ve Doğrudan Temin İşlemleri 7 17
Süreci

Danışmanlık / İnceleme faaliyetleri kapsamında;

Kurumumuzun iş ve işlemlerinin eksiksiz yürütülebilmesi amacıyla talep edilen danışmanlık isteklerine
İç Denetim Birimi olarak katkıda bulunduk.

Yine tüm harcama birimlerindeki taşınırların etkili bir şekilde sevk ve idaresi, yasal mevzuatta uygun
olarak kayıt ve kontrol edilmesi ve Taşınır Mal Yönetmeliğinde belirtilen diğer tüm işlemlerde uygulama
birliğinin sağlanması için 26.05.2017 tarih ve 1708-2 sayılı “Taşınır Mal İşlemleri” inceleme raporunu
tanzim ettik.

Faaliyet Raporu 2017 83