Page 237 - 2017_yili_faaliyet_raporu

S.P. Stratejik Plan 2017
Kodu Projeler /
7.1.4.1 Faaliyetler Performans Hedefe Başlangıç Yılsonu Gerçekleşme Performans (%)
Göstergeleri Etkisi (%) Değeri Hedefi Değeri
7.1.4.2
Kurumun genel Araç hizmet alımının %5,0 - %100 %100 %100 Başarılı
7.1.4.3 idari hizmetin- tamamlanma oranı - 850 1.225 %100 Yüksek
7.1.4.4
7.1.4.5 de kullanılmak Hizmet alımı araçla-
üzere araç ve rının kurumun araç
7.1.4.6 personel hizmet havuzunda görevlen- %5,0
alımlarının yapıl- dirme suretiyle ifa
ması
ettiği hizmet sayısı

Kurumun haber- Ödeme işlemleri %2,5 - 15.528 13.051 %84 Normal
leşme, enerji ve gerçekleştirilen ha- %2,5 - 1.020 1.056 %100 Yüksek
su giderlerinin berleşme aboneliği %2,5 - 1.764 1.827 %100 Yüksek
takip edilmesi sayısı - 180 172 %96 Başarılı
ve ödemelerinin
yapılması Ödeme işlemleri ger-
çekleştirilen elektrik
aboneliği sayısı

Ödeme işlemleri
gerçekleştirilen su
aboneliği sayısı

Ödeme işlemleri ger-
çekleştirilen doğal- %2,5
gaz aboneliği sayısı

Çekilen fotokopi %3,3 - 600.000 504.476 %84 Normal
sayısı

Kurumun foto- Fotokopi biriminde - 240 217 %90 Başarılı
kopi ve teksir tüketilen kağıt mikta- %3,3
ihtiyaçlarının rı (5'li koli)
tespiti ve karşı-

lanması Kurum geneli tüketi-

len kağıt miktarı (5'li %3,3 - 5.000 3.550 %71 Normal

koli)

Haberleşme sis- Alınan haberleşme %5,0 - 8 6 %75 Normal
teminin moder- cihazı sayısı %5,0 - 1 1 %100 Başarılı
nizasyonunun %2,5 - 160 117 %73 Normal
sağlanması Alınan telefon sant-
rali sayısı %2,5 - 90 52 %58 Normal
Kurumun tü- %2,5 - 770 171 %22 Düşük
ketime yönelik Alınan temizlik %2,5 - 100 55 %55 Normal
mal ve malze- malzemesi miktarı
me, kırtasiye, (bin tl)
büro tefrişatı ve
temizlik malze- Alınan kırtasiye
melerinin alım malzemesi miktarı
ve dağıtımının (bin tl)
yapılması
Alınan dayanıklı mal-
zeme miktarı (bin tl)

Alınan mobilya mik-
tarı (bin tl)

Mevzuat gereği Alınan giyecek sayısı %10,0 - 1.924 - %0 Düşük
kurum perso-
nelinin giyecek-
lerinin tespiti,
alım ve dağıtım
işlemlerinin
yapılması

Faaliyet Raporu 2017 237