Page 45 - 2017_yili_faaliyet_raporu

III. Faaliyetlere İlişkin Bilgi ve Değerlendirmeler

III. A. MALİ BİLGİLER
1.Bütçe Uygulama Sonuçları

2017 YILI GİDER TABLOSU %0,29 %0,74
%12,06
Bütçe ile Harcanan %2,07
Verilen

PERSONEL GİDERİ 97.570.798,60 81.849.392,41 %38

S.G.K. YAPILAN ÖD. 16.520.217,71 14.074.615,94 2017
Gider
MAL VE HİZMET 352.138.340,00 293.949.097,27
ALIM GİDERİ %43,32

FAİZ GİDERLERİ 850.000,00 527.293,02 %3,43 %0,08

CARİ TRANSFERLER 28.928.820,58 23.285.801,45

SERMAYE GİDERLERİ 333.583.823,11 257.834.933,21 %12,06 Personel Gideri
2.060.000,00 2.000.000,00 %2,07 S.G.K.
SERMAYE 5.000.000,00 5.000.000,00 %43,32 Mal ve Hizm. Alım Gideri
TRANSFERLERİ %0,08 Faiz Giderleri
%3,43 Cari Transferler
BORÇ VERME %38 Sermaye Giderleri
%0,29 Sermaye Transferleri
YEDEK ÖDENEK 8.480.000,00 - %0,74 Borç Verme

TOPLAM 845.132.000,00 678.521.133,30

2017 BÜTÇE GERÇEKLEŞME ORANI 80,29

%0,00 %1,21 2017 YILI GELİR TABLOSU
%1,36

%6,87 VERGİ GELİRLERİ 8.758.778,19
%0,08
TEŞEBBÜS VE MÜLKİYET GELİRLERİ 44.062.700,86

ALINAN BAĞIŞLAR VE YARDIMLAR 509.653,30

%90,48 DİĞER GELİRLER (İLLER BNK,MALİYE) 580.707.503,32

SERMAYE GELİRLERİ 27.392,00

%6,87 Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri ALACAKLARDAN TAHSİLAT 7.734.299,67
%0,08 Bağışlar ve Yardımlar
%90,48 Diğer Gelirler (İller Bank, Maliye) TOPLAM 641.800.327,34
%0,00 Sermaye Gelirleri
%1,21 Alacaklardan Tahsilat RED VE İADELER (-) - 194.305,97
%1,36 Vergi Gelirleri
NET GELİR 641.606.021,37

Faaliyet Raporu 2017 45