Page 47 - 2017_yili_faaliyet_raporu
P. 47
DİYARBAKIR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ HARCAMA BİRİMLERİNİN BÜTÇE TOPLAMLARI VE HARCAMALARI
01- Personel 02- Sosyal 03- Mal ve 04- Faiz 05 - Cari 06- Sermaye 07- Sermaye 08- Borç Toplam Ödenek Gerçekleşme
Giderleri Güvenlik Hizmet Alımları Giderleri Transferler Giderleri Transferleri Verme Oranı %
37 İTFAİYE DAİRE Bütçe ile verilen 15.392.000,00 2.735.000,00 3.743.000,00 0,00 0,00 3.138.000,00 0,00 0,00 25.008.000,00 74,44%
BAŞKANLIĞI 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 18.615.280,46
Harcanan 13.903.531,94 2.429.952,78 2.281.795,74
KÜLTÜR VE SOSYAL Bütçe ile verilen 3.760.000,00 260.000,00 11.862.701,55 0,00 0,00 1.600.000,00 0,00 0,00 17.482.701,55
38 İŞLER DAİRESİ 34,93%
BAŞKANLIĞI Harcanan 1.463.053,05 126.106,22 4.476.795,02 0,00 0,00 40.010,26 0,00
0,00 6.105.964,55
0,00 1.067.298,45 0,00 0,00 0,00 0,00
KENT TARİHİ VE Bütçe ile verilen 0,00 0,00 1.067.298,45
39 TANITIMI DAİRESİ 0,00 1.067.298,45 0,00 0,00 0,00 0,00 100,00%
BAŞKANLIĞI Harcanan 0,00
0,00 1.710.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.067.298,45
OTOPARK Bütçe ile verilen 0,00 0,00 965.382,96 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.710.000,00
40 İŞLETMESİ 603.000,00 67.433.232,00 0,00 0,00 12.367.768,00 0,00 56,46%
MÜDÜRLÜĞÜ Harcanan 0,00 500.266,65 67.176.454,10 0,00 0,00 12.234.675,10 0,00
0,00 965.382,96
41 OTOBÜS İŞLETME Bütçe ile verilen 2.900.000,00 0,00 83.304.000,00 98,72%
MÜDÜRLÜĞÜ 0,00 82.240.819,20
Harcanan 2.329.423,35
42 ÇEVRE KORUMA VE Bütçe ile verilen 664.304,41 135.217,71 32.392.477,88 0,00 0,00 23.750.000,00 0,00 0,00 56.942.000,00 58,97%
KONTROL DAİRE Harcanan 632.457,21 135.053,63 30.213.747,06 0,00 0,00 2.597.495,59 0,00 0,00 33.578.753,49
0,00
44 SOSYAL HİZMETLER Bütçe ile verilen 5.626.000,00 1.065.000,00 20.472.815,98 0,00 3.554.000,00 175.184,02 0,00 0,00 30.893.000,00 78,27%
DAİRE BAŞKANLIĞI Harcanan 3.347.940,46 630.364,79 16.886.642,48 0,00 3.196.919,00 119.177,08 0,00 24.181.043,81
46 ULAŞIM DAİRESİ Bütçe ile verilen 0,00 0,00 9.810.000,00 0,00 0,00 4.090.000,00 0,00 0,00 13.900.000,00 51,02%
BAŞKANLIĞI Harcanan 0,00 0,00 6.341.253,79 0,00 0,00 750.874,22 0,00 0,00 7.092.128,01
48 YAZI ve KARARLAR Bütçe ile verilen 2.610.000,00 0,00 439.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.049.000,00 15,05%
DAİRE BAŞKANLIĞI 0,00 240.230,87 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 458.975,99
Harcanan 218.745,12 405.000,00 3.485.000,00 0,00 0,00 550.000,00 0,00
362.787,14 2.254.687,54 0,00 0,00 0,00 0,00
49 ZABITA DAİRE Bütçe ile verilen 2.978.000,00 0,00 7.418.000,00 73,22%
BAŞKANLIĞI 0,00 5.431.129,09
Harcanan 2.813.654,41
PARK BAHÇE ve Bütçe ile verilen 10.325.000,00 2.250.000,00 41.896.000,00 0,00 0,00 39.761.000,00 0,00 0,00 94.232.000,00 65,52%
50 YEŞİL ALANLAR DAİ 0,00 0,00 22.909.456,39 0,00 0,00 61.740.292,62
BŞK Harcanan 9.858.042,30 2.167.800,70 26.804.993,23
2017 BÜTÇE İLE VERİLEN ÖDENEK 97.570.798,60 16.520.217,71 352.138.340,04 850.000,00 28.928.820,58 333.583.823,07 2.060.000,00 5.000.000,00 845.132.000,00
Faaliyet Raporu 2017 47 HARCANAN ÖDENEK 81.849.392,41 14.074.615,94 293.949.097,27 527.293,02 23.285.801,45 257.834.933,21 2.000.000,00 5.000.000,00 678.521.133,30 80,29%
BÜTÇE İLE VERİLEN ÖDENEĞE ORANI
83,89% 85,20% 83,48% 62,03% 80,49% 77,29% 97,09% 100,00% Bütçe Gideri
HARCANAN GİDERE ORANI 12,06% 2,07% 43,32% 0,08% 3,43% 38,00% 0,29% 0,74% Gerçekleşme
Oranı
Kaynak: Mali Hizmetler Daire Başkanlığı, 2017
