Page 46 - 2017_yili_faaliyet_raporu
P. 46
46 Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi DİYARBAKIR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ HARCAMA BİRİMLERİNİN BÜTÇE TOPLAMLARI VE HARCAMALARI
01- Personel 02- Sosyal 03- Mal ve 04- Faiz 05 - Cari 06- Sermaye 07- Sermaye 08- Borç Toplam Ödenek Gerçekleşme
Giderleri Güvenlik Hizmet Alımları Giderleri Transferler Giderleri Transferleri Verme Oranı %
01 GENEL SEKRETERLİK Bütçe ile verilen 0,00 0,00 22.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 22.000,00 0,00%
Harcanan 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00
02 ÖZEL KALEM Bütçe ile verilen 0,00 0,00 2.600.000,00 0,00 0,00 100.000,00 0,00 0,00 2.700.000,00 83,10%
MÜDÜRLÜĞÜ Harcanan 0,00 0,00 2.243.668,91 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.243.668,91
Bütçe ile verilen 0,00 0,00 25.996.000,00 0,00 0,00 3.745.000,00 0,00
04 DESTEK HİZMETLERİ Harcanan 0,00 0,00 23.750.872,62 0,00 0,00 1.044.637,06 0,00 0,00 29.741.000,00 83,37%
DAİRE BŞK. 0,00 24.795.509,68
05 İNSAN KAYNAKLARI VE Bütçe ile verilen 14.433.000,00 1.910.000,00 1.811.844,22 0,00 1.533.155,78 0,00 0,00 0,00 19.688.000,00 89,32%
EĞİTİM DAİ.BŞK. Harcanan 13.264.985,93 1.529.659,73 1.257.480,12 0,00 1.533.155,78 0,00 0,00 0,00 17.585.281,56
BASIN YAYIN VE Bütçe ile verilen 0,00 0,00 8.353.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 8.353.000,00
07 HALKLA İLİŞKİLER Harcanan 0,00 0,00 7.977.785,76 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 7.977.785,76 95,51%
DAİRE BŞK.
KADIN VE AİLE Bütçe ile verilen 20.000,00 0,00 3.938.000,00 0,00 30.000,00 225.000,00 0,00 0,00 4.213.000,00
08 HİZMETLERİ DAİRESİ Harcanan 0,00 0,00 59,64%
0,00 2.509.765,34 0,00 2.950,00 0,00
BAŞKANLIĞI 0,00 2.512.715,34
09 SAĞLIK HİZMETLERİ Bütçe ile verilen 5.355.000,00 1.051.000,00 28.280.000,00 0,00 4.223.000,00 895.000,00 0,00 0,00 39.804.000,00 86,09%
DAİRE BAŞKANLIĞI 0,00 3.673.289,53 413.554,76 0,00 0,00 34.265.697,09
Harcanan 4.444.419,12 786.570,62 24.947.863,06 0,00
0,00
10 BİLGİ İŞLEM DAİRE Bütçe ile verilen 0,00 0,00 4.682.000,00 0,00 0,00 3.270.000,00 0,00 7.952.000,00 19,37%
BAŞKANLIĞI Harcanan 0,00 0,00 1.103.406,03 0,00 0,00 436.873,72 0,00 1.540.279,75
GENÇLİK ve SPOR Bütçe ile verilen 0,00 0,00 1.241.835,20 0,00 1.500.000,00 262.500,00 0,00 0,00 3.004.335,20
13 HİZMETLERİ DAİRESİ Harcanan 0,00 0,00 526.250,66 0,00 21.092,00 176.076,86 0,00 24,08%
BAŞKANLIĞI 0,00 723.419,52
24 HUKUK MÜŞAVİRLİĞİ Bütçe ile verilen 378.000,00 65.000,00 512.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 955.000,00 41,97%
Harcanan 185.207,79 19.305,67 196.252,57 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 400.766,03
Bütçe ile verilen 3.115.000,00 0,00 45.000,00 7.220.000,00 0,00
27 KIRSAL HİZMETLER Harcanan 0,00 0,00 762.907,09 0,00 32.500,00 1.398.661,16 0,00 0,00 10.380.000,00 21,14%
DAİRESİ BAŞKANLIĞI 0,00 0,00 0,00 2.194.068,25
32 FEN İŞLERİ DAİRE Bütçe ile verilen 7.425.000,00 1.605.000,00 370.000,00 0,00 0,00 35.450.000,00 0,00 0,00 44.850.000,00 65,05%
BAŞKANLIĞI 0,00 0,00 21.144.309,76 0,00 0,00 29.172.837,05
Harcanan 6.500.340,25 1.528.187,04 0,00
33 YOL BAKIM ve ALTYAPI Bütçe ile verilen 5.830.494,19 1.241.000,00 68.526.134,76 0,00 0,00 192.554.371,05 0,00 0,00 268.152.000,00 98,99%
KOOR.DAİ.BŞK. Harcanan 5.409.332,83 1.193.156,88 66.591.110,62 0,00 0,00 265.440.011,96 63,52%
3.555.000,00 765.000,00 0,00 0,00 192.246.411,63 60.000,00 5.000.000,00 37.146.664,80
2.527.010,57 683.905,66 393.000,00 0,00 5.000.000,00 23.595.638,59
34 MALİ HİZMETLER Bütçe ile verilen 31.534,20 850.000,00 18.043.664,80 0,00
DAİRE BAŞKANLIĞI Harcanan
527.293,02 14.825.895,14 0,00
35 İMAR VE ŞEHİRCİLİK Bütçe ile verilen 16.319.000,00 2.430.000,00 2.565.000,00 0,00 0,00 4.350.000,00 0,00 0,00 25.664.000,00 77,90%
DAİRE BAŞKANLIĞI 0,00 0,00 2.322.719,62 0,00 0,00 19.992.466,80
Harcanan 14.951.248,08 1.981.498,43 737.000,67
36 KAYNAK GELİŞTİRME Bütçe ile verilen 0,00 0,00 5.421.000,00 0,00 0,00 80.000,00 2.000.000,00 0,00 7.501.000,00 61,38%
DAİ. BŞK. Harcanan 0,00 0,00 2.603.918,38 0,00 0,00 0,00 2.000.000,00 0,00 4.603.918,38
